目錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責

二、機構設置情況

 

第二部分： 2023年單位預算情況說(shuō)明

 

第三部分：名詞解釋

 

第四部分： 2023年單位預算報表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

 

 

 

主要內容

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

廣西玉林技師學(xué)院（廣西玉林高級技工學(xué)校）創(chuàng )建于1979年，學(xué)院隸屬于玉林市人力資源和社會(huì )保障局，相當副處級財政全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位。是一所公辦國家級重點(diǎn)技工學(xué)校，涵括全日制技工教育、國家職業(yè)資格鑒定及短期培訓的綜合性學(xué)校。

學(xué)院位于玉林市人民東路東155號，校園占地面積95畝，全日制在校生5000多人，是“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”、“國家級高技能人才培訓基地”、“廣西壯族自治區示范性中等職業(yè)學(xué)校”、“自治區‘四星級’中等職業(yè)學(xué)校”、“廣西技工院校德育特色學(xué)校”、“自治區創(chuàng )業(yè)培訓基地”、“廣西壯族自治區農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)品牌培訓基地”，榮獲“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“全國‘千校百萬(wàn)’進(jìn)城務(wù)工青年培訓工作先進(jìn)集體”、“全國職工教育職業(yè)培訓先進(jìn)集體”、“全區職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“廣西技能人才培育突出貢獻單位”、“玉林市首屆文明校園”等榮譽(yù)稱(chēng)號。學(xué)校主要職能有：

（一） 開(kāi)展機電工程、汽車(chē)工程、商貿服務(wù)、信息工程等專(zhuān)業(yè)高技能人才的培養和培訓工作，培養社會(huì )緊缺工種的中級工、高級工、預備技師、技師等。

（二） 以促進(jìn)就業(yè)為目的，以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展為宗旨，以綜合職業(yè)能力培養為核心，堅持“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內涵發(fā)展”的辦學(xué)理念，以學(xué)歷教育為基礎，依托職業(yè)培訓資源，開(kāi)展再就業(yè)培訓、農民工培訓、創(chuàng )業(yè)培訓、社區技能培訓等工作。

（三） 根據社會(huì )技能人才需求、職業(yè)標準和有關(guān)部頒專(zhuān)業(yè)人才培養方案，自主制定和實(shí)施培養方案及教學(xué)標準，建立教學(xué)管理和質(zhì)量保證體系。

（四） 負責玉林市事業(yè)單位技術(shù)工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類(lèi)在職職工技能提升培訓及技能鑒定工作。

二、機構設置情況

單位設置12個(gè)相當于正科級內設機構，其中7個(gè)管理機構、5個(gè)教學(xué)教輔機構。

（一） 管理機構（7個(gè)）

1.辦公室

負責綜合協(xié)調學(xué)校的日常事務(wù)、宣傳工作；負責文電、人事、職稱(chēng)、會(huì )務(wù)、機要、保密、信息、文印、聯(lián)絡(luò )接待、公車(chē)管理、檔案管理等工作。

2.教務(wù)科

負責全校教學(xué)和教研活動(dòng)的指導、管理、督查和質(zhì)量考核；帶領(lǐng)各系部開(kāi)展教育教學(xué)改革的設計和開(kāi)發(fā)；負責教學(xué)項目申報及建設工作；負責師資隊伍建設；負責學(xué)校信息化管理工作。

3.學(xué)生管理與保衛科

負責統籌、協(xié)調、指導全校的學(xué)生日常管理及德育管理工作；負責指導各系班主任隊伍的建設和管理；負責學(xué)生資助工作；負責學(xué)校的綜合治安管理和消防工作。

4.總務(wù)科

負責學(xué)校醫療預防、食品衛生、后勤服務(wù)工作；負責學(xué)校生活設施和基礎設施的使用、管理、維修；負責校園環(huán)境的規劃、建設和整治；負責固定資產(chǎn)、庫存物資的核算與管理；負責學(xué)校各項項目的統籌建設工作；項目建設的外聯(lián)溝通和內部反饋、改進(jìn)督導；負責校園基建工作。

5.招生就業(yè)科

負責招生、學(xué)生頂崗實(shí)習、就業(yè)推薦和跟蹤調查工作；負責市場(chǎng)調查，提報專(zhuān)業(yè)調整和就業(yè)推薦建議計劃；負責與校企合作的企業(yè)對接洽談。

6.培訓與職業(yè)技能鑒定科

負責短期培訓的招生、教學(xué)組織和管理、就業(yè)推薦工作；負責短訓學(xué)員的檔案管理工作；負責職業(yè)技能鑒定所承接的具體工作。

7.財務(wù)與資產(chǎn)管理科

負責編制預算計劃，監督預算的執行。編制修訂財務(wù)管理規章制度。負責日常財務(wù)收支的審核工作。做好日常資金管理工作，保證資金的有效使用。

（二） 教學(xué)教輔機構（5個(gè)）

1.機電工程系

負責機電工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

2.汽車(chē)工程系

負責汽車(chē)工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

3.商貿服務(wù)系

負責商貿服務(wù)系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

4.信息工程系

負責信息工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

5.基礎教學(xué)部

負責基礎教學(xué)部黨建、教育教學(xué)、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

三、此公開(kāi)預算數據為本單位匯總預算數據。

 

 

第二部分： 2023年單位預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)總收入6538.17萬(wàn)元，同比增加1764.39萬(wàn)元，增長(cháng)36.96%。主要原因是：2022年中等職業(yè)教育免學(xué)費(中央資金)、2022年中央現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達標建設）、2022年就業(yè)補助資金，共計1477.97萬(wàn)元列入本部門(mén)的年初預算，所以總收入相對于上年有所增加。2023年總支出6538.17萬(wàn)元，同比增加1764.39萬(wàn)元，增長(cháng)36.96%。主要原因是：上年結轉和結余資金在本年的支出則同比增加1396.05萬(wàn)元。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)總收入預算6538.17萬(wàn)元，同比增加1764.39萬(wàn)元，增長(cháng)36.96%。其中：

一般公共預算收入3122.80萬(wàn)元，同比增加342.33萬(wàn)元，增長(cháng)12.31%。主要原因是：在職在編人員及學(xué)生人數同比增加，故經(jīng)費有所增加。

政府性基金預算收入0.00萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 1269.00萬(wàn)元，同比增加129.00萬(wàn)元，增長(cháng)11.32%。主要原因是：招生人數及各項培訓同比增加，故收入有所增加。

上級補助收入143.39萬(wàn)元，同比增加143.39萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%。主要原因是：將對校內2#實(shí)訓綜合樓進(jìn)行審定結算，故收入有所增加。

其他收入525.00萬(wàn)元，同比減少246.39萬(wàn)元，下降31.94%。主要原因是：培訓兩后生及勞動(dòng)預備制補貼減少，故其他收入相對于2022年有所減少。

上年結轉結余1477.97萬(wàn)元，同比增加1396.05萬(wàn)元，增長(cháng)1704.16%。主要原因是：結轉了2022年中等職業(yè)教育免學(xué)費(中央資金)、2022年中央現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達標建設）、2022年就業(yè)補助資金，共計1477.97萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)總支出預算6538.17萬(wàn)元，同比增加1764.39萬(wàn)元，增長(cháng)36.96%。其中：

基本支出預算3155.8萬(wàn)元，同比增加375.33萬(wàn)元，增長(cháng)13.50％。主要原因是：在職在編人員及學(xué)生人數同比增加，故基本支出較2022年有所增加。

項目支出預算3382.37萬(wàn)元，同比增加1470.98萬(wàn)元，增長(cháng)76.96％。主要原因是：結轉了2022年中等職業(yè)教育免學(xué)費(中央資金)、2022年中央現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達標建設）、2022年就業(yè)補助資金等項目資金共計1477.97萬(wàn)元在本年的項目支出。故項目支出有所增加。

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)財政撥款總收入4600.78萬(wàn)元，同比增加1738.39萬(wàn)元，增長(cháng)60.73%。主要原因是：2022年中等職業(yè)教育免學(xué)費(中央資金)、2022年中央現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達標建設）、2022年就業(yè)補助資金，共計1477.97萬(wàn)元列入本部門(mén)的年初預算，所以總收入相對于上年增長(cháng)過(guò)大。2023年財政撥款總支出4600.78萬(wàn)元，同比增加1738.39萬(wàn)元，增長(cháng)60.73%。主要原因是：上年結轉和結余資金在本年的支出同比增加1396.05萬(wàn)元。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)一般公共預算支出3122.80萬(wàn)元，同比增加　　260.41萬(wàn)元，增長(cháng)9.10%。其中：

教育支出預算2176.67萬(wàn)元，同比增加141.46萬(wàn)元，增長(cháng)6.95%，與上年差異不大。

社會(huì )保障和就業(yè)支出預算492.31萬(wàn)元，同比增加61.33萬(wàn)元，增長(cháng)14.23%。此項支出增加的原因是：由于2022年在職在編人員比上年增加了，使得機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算相比上年有所增加。

衛生健康支出預算229.95萬(wàn)元，同比增加28.66萬(wàn)元，增長(cháng)14.24%。此項支出增加的原因是：由于2022年在職在編人員醫療保險繳費基數的增加，使得行政單位醫療、事業(yè)單位醫療、公務(wù)員醫療補助支出預算相比上年有所增加。

住房保障支出預算223.87萬(wàn)元，同比增加28.96萬(wàn)元，增長(cháng)14.86%。此項支出增加的原因是：由于2022年在職在編人員比上年增加了，使得住房公積金支出預算相比上年有所增加。

 六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

 2023年本部門(mén)一般公共預算基本支出3122.80萬(wàn)元，同比增加342.33萬(wàn)元，增長(cháng)12.31%。其中：

工資福利支出預算2491.96萬(wàn)元，同比增加316.63萬(wàn)元，增長(cháng)14.56%。此項支出增加的原因是：由于2023年在職在編人員比上年增加了，工資支出預算、社保支出預算、公積金支出預算等相比上年都有所增加。

商品和服務(wù)支出預算585.60萬(wàn)元，同比增加22.52萬(wàn)元，增長(cháng)4.00%，與上年差異不大。

對個(gè)人和家庭的補助支出預算45.25萬(wàn)元，同比增加3.20萬(wàn)元，增長(cháng)7.61%，與上年差異不大。

七、財政撥款“三公兩費”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2023年財政撥款安排的“三公兩費”經(jīng)費支出預算4.58萬(wàn)元，與上年持平。具體如下：

1.因公出國（境）費2023年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。

2.公務(wù)接待費2023年預算安排0.78萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2023年預算安排3.8萬(wàn)元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車(chē)購置費2023年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運行維護費2023年預算安排3.8萬(wàn)元，與上年持平。

4.會(huì )議費2023年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

5.培訓費2023年預算安排16.76萬(wàn)元，與上年持平。

 

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府性基金預算。

 

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算預算。

 

十、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

 “事業(yè)單位運行經(jīng)費”指的是為保障事業(yè)單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2023年我單位本級共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算585.6萬(wàn)元，較2022年預算增長(cháng)3.9%。主要原因是學(xué)生人數同比增加，故運行經(jīng)費有所增加。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

2023年，政府采購預算491.20萬(wàn)元，同比減少112.95萬(wàn)元，下降18.70%。其中：貨物類(lèi)采購預算287.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算134.20萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算70.00萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛41輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)41輛，其他用車(chē)主要是單位公務(wù)用車(chē)3輛和教學(xué)實(shí)訓用車(chē)38輛，實(shí)訓用車(chē)是為了加強學(xué)生動(dòng)手操作能力；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備6臺（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

2023年，我單位按照財政預算要求編制整體支出績(jì)效目標，并對所有預算項目、所有的專(zhuān)項資金都編制了項目績(jì)效目標，涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。

（一）單位整體支出績(jì)效目標為：

我單位屬于二層單位，無(wú)整體支出績(jì)效目標。

（二）學(xué)生宿舍鐵架床采購項目績(jì)效目標為：

詳見(jiàn)附件2：2023年度學(xué)生宿舍鐵架床采購績(jì)效目標申報表

 

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市直財政部門(mén)/單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直各部門(mén)/單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

第四部分： 2023年單位預算報表（詳見(jiàn)附件1）

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

上述報表詳見(jiàn)附件1

附件1：2023年單位預算公開(kāi)表（廣西玉林技師學(xué)院）

附件2：2023年度學(xué)生宿舍鐵架床采購績(jì)效目標申報表

附件3：《年度項目支出（部門(mén)預算）績(jì)效目標表》