目  錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分： 2021年單位預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、單位收支總表

七、單位收入總表

八、單位支出總表

第三部分： 2021年單位預算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

 

 

主要內容

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

廣西玉林技師學(xué)院（廣西玉林高級技工學(xué)校）創(chuàng )建于1979年，學(xué)院隸屬于玉林市人力資源和社會(huì )保障局，相當副處級財政全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位。是一所公辦國家級重點(diǎn)技工學(xué)校，涵括全日制技工教育、國家職業(yè)資格鑒定及短期培訓的綜合性學(xué)校，2020年，學(xué)院與廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)，開(kāi)設大專(zhuān)班。

學(xué)院位于玉林市人民東路東155號，校園占地面積100多畝，全日制在校生6000多人，是“國家級高技能人才培訓基地”、“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”、“自治區創(chuàng )業(yè)培訓基地”、“廣西壯族自治區農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)品牌培訓基地”，榮獲 “廣西示范中等職業(yè)學(xué)校”“廣西技能人才培育突出貢獻單位” “廣西技工院校德育特色學(xué)校”“全國‘千校百萬(wàn)’農村青年轉移培訓先進(jìn)集體”“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”“全國職工教育職業(yè)培訓先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱(chēng)號。 學(xué)校主要職能有：

（一）開(kāi)展機電工程、汽車(chē)工程、商貿服務(wù)、信息工程等專(zhuān)業(yè)高技能人才的培養和培訓工作，培養社會(huì )緊缺工種的中級工、高級工、預備技師、技師等。

（二）以促進(jìn)就業(yè)為目的，以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展為宗旨，以綜合職業(yè)能力培養為核心，堅持“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內涵發(fā)展”的辦學(xué)理念，以學(xué)歷教育為基礎，依托職業(yè)培訓資源，開(kāi)展再就業(yè)培訓、農民工培訓、創(chuàng )業(yè)培訓、社區技能培訓等工作。

（三）根據社會(huì )技能人才需求、職業(yè)標準和有關(guān)部頒專(zhuān)業(yè)人才培養方案，自主制定和實(shí)施培養方案及教學(xué)標準，建立教學(xué)管理和質(zhì)量保證體系。

（四）負責玉林市事業(yè)單位技術(shù)工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類(lèi)在職職工技能提升培訓及技能鑒定工作。

二、機構設置情況

單位設置12個(gè)相當正科級內設機構，其中7個(gè)管理機構、5個(gè)教學(xué)教研機構。

（一）管理機構（7個(gè)）

1、辦公室

負責綜合協(xié)調學(xué)校的日常事務(wù)、宣傳工作；負責文電、人事、職稱(chēng)、會(huì )務(wù)、機要、保密、信息、文印、聯(lián)絡(luò )接待、公車(chē)管理、檔案管理等工作。

2、教務(wù)科

負責全校教學(xué)和教研活動(dòng)的指導、管理、督查和質(zhì)量考核；帶領(lǐng)各系部開(kāi)展教育教學(xué)改革的設計和開(kāi)發(fā)；負責教學(xué)項目申報及建設工作；負責師資隊伍建設；負責學(xué)校信息化管理工作。

3、學(xué)生管理與保衛科

負責統籌、協(xié)調、指導全校的學(xué)生日常管理及德育管理工作；負責指導各系班主任隊伍的建設和管理；負責學(xué)生資助工作；負責學(xué)校的綜合治安管理和消防工作。

4、總務(wù)科

負責學(xué)校醫療預防、食品衛生、后勤服務(wù)工作；負責學(xué)校生活設施和基礎設施的使用、管理、維修；負責校園環(huán)境的規劃、建設和整治；負責固定資產(chǎn)、庫存物資的核算與管理；負責學(xué)校各項項目的統籌建設工作；項目建設的外聯(lián)溝通和內部反饋、改進(jìn)督導；負責校園基建工作。

5、招生就業(yè)科

負責招生、學(xué)生頂崗實(shí)習、就業(yè)推薦和跟蹤調查工作；負責市場(chǎng)調查，提報專(zhuān)業(yè)調整和就業(yè)推薦建議計劃；負責與校企合作的企業(yè)對接洽談。

6、培訓與職業(yè)技能鑒定科

負責短期培訓的招生、教學(xué)組織和管理、就業(yè)推薦工作；負責短訓學(xué)員的檔案管理工作；負責職業(yè)技能鑒定所承接的具體工作。

7、財務(wù)與資產(chǎn)管理科

負責編制預算計劃，落實(shí)完成預算計劃的措施。組織制定、完善財務(wù)管理規章制度。負責日常財務(wù)收支的審核工作。做好日常資金管理工作，提供資金的使用效果。做好日常資金管理工作，提供資金的使用效果。

（二）教學(xué)教研機構（5個(gè)）

1、機電工程系

負責機電工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

2、汽車(chē)工程系

負責汽車(chē)工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

3、商貿服務(wù)系

負責商貿服務(wù)系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

4、信息工程系

負責信息工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

5、基礎教學(xué)部

負責基礎教學(xué)部黨建、教育教學(xué)、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

三、此公開(kāi)預算數據為本單位匯總預算數據。

 

第二部分： 2021年單位預算報表（詳見(jiàn)附件1）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、單位收支總表

七、單位收入總表

八、單位支出總表

上述報表詳見(jiàn)附件1

第三部分： 2021年單位預算情況說(shuō)明

一、財政撥款收支預算情況說(shuō)明

2021年財政撥款收入5833.54萬(wàn)元，同比增加32.3萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%。主要原因為2021年招生人數同比增加500多人，生均經(jīng)費撥款同比增長(cháng)。

2021年財政撥款支出5833.54萬(wàn)元，同比增加32.3萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%。主要原因為2021年招生人數同比增加500多人，公用經(jīng)費撥款支出同比增長(cháng)。

二、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算支出2706.63萬(wàn)元，同比增加293.22萬(wàn)元，增長(cháng)12.15%。

按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

（一）教育支出預算1887.14萬(wàn)元，占支出總預算的69.7％，同比增加102.33萬(wàn)元，增長(cháng)5.7％。此項支出增加的原因是：?jiǎn)挝徊粩嗵嵘殬I(yè)教育的水平，中等職業(yè)教育相比上年增加預算13.50萬(wàn)元，技校教育相比上年增加預算88.83萬(wàn)元。

（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出預算425.38萬(wàn)元，占支出總預算的15.7％，同比增加96.65萬(wàn)元，增長(cháng)29.4％。此項支出增加的原因是：由于2021年在職在編人員比上年增加了，使得機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算相比上年有所增加。

（三）衛生健康支出預算199.37萬(wàn)元，占支出總預算的7.4％，

同比增加45.66萬(wàn)元，增長(cháng)29.7％。此項支出增加的原因是：由于2021年在職在編人員醫療保險繳費基數的增加，使得行政單位醫療、事業(yè)單位醫療、公務(wù)員醫療補助支出預算相比上年有所增加。

（四）住房保障支出預算194.74萬(wàn)元，占支出總預算的7.2％，

同比增加48.58萬(wàn)元，增長(cháng)33.2％。此項支出增加的原因是：由于2021年在職在編人員比上年增加了，使得住房公積金支出預算相比上年有所增加。

三、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算基本支出2706.63萬(wàn)元，占支出總預算的46.4%，同比增加293.22萬(wàn)元，增長(cháng)12.15%。其中：

（一）工資福利支出預算2142.6萬(wàn)元，占基本支出預算79.2％，同比增加520.16萬(wàn)元，增長(cháng)32.1％。此項支出增加的原因是：由于2021年單位有新調入的人員，工資支出預算、社保支出預算、公積金支出預算等相比上年都有所增加。

（二）商品和服務(wù)支出預算513.81萬(wàn)元，占基本支出預算18.9％，同比減少239.95萬(wàn)元，減少31.8％。此項支出減少的原因是：其他商品服務(wù)支出減少。

（三）對個(gè)人和家庭的補助支出預算50.22萬(wàn)元，占基本支出預算1.9％，同比增加13.02萬(wàn)元，增長(cháng)35％。此項支出增長(cháng)的原因是：由于今年增加有退休人員和學(xué)生助學(xué)金。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）2021年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2021年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算21.34萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出預算0.78萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算3.8萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費中有增減變動(dòng)的是公務(wù)接待費和公務(wù)用車(chē)運行維護費，主要的原因是：2021年我單位牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，從嚴控制一般性支出，對“三公”經(jīng)費，做到只減不增。嚴格落實(shí)公務(wù)接待的文件規定，厲行節約，有效控制接待人次和接待標準，降低公務(wù)接待費用。嚴格管理公務(wù)車(chē)輛，增強節約意識。

（二）2021年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2021年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算4.58萬(wàn)元，比2020年初預算4.82萬(wàn)元減少0.24萬(wàn)元，同比下降5%。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費2021年預算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%，主要用于：隨同市委和政府出國（境）團組考察學(xué)習費用，計劃安排0人次。此項經(jīng)費無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費2021年預算0.78萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，下降4.5%，主要是安排接待上級領(lǐng)導、其他地市有關(guān)領(lǐng)導來(lái)我市參加各類(lèi)會(huì )議、重大活動(dòng)和調研考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費用以及開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的公務(wù)接待費用。此項經(jīng)費減少的主要原因是：2021年嚴格落實(shí)公務(wù)接待的文件規定，厲行節約，有效控制接待人次和接待標準，降低公務(wù)接待費用。

 3.公務(wù)用車(chē)費2021年預算3.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2021年預算3.8萬(wàn)元，同比減少0.2萬(wàn)元，下降5%，根據市公務(wù)用車(chē)定編管理辦公室核定，本單位公務(wù)用車(chē)編制數3輛，實(shí)有車(chē)輛總數36輛（其中3輛為編制數內公務(wù)用車(chē)，33輛為實(shí)訓用車(chē)，在實(shí)訓場(chǎng)所停放，供學(xué)生實(shí)訓使用）。2021年共安排公務(wù)用車(chē)運行維護費預算3.8萬(wàn)元，主要用于我單位機要文件交換、市內執行公務(wù)、以及開(kāi)展各項檢查、核查業(yè)務(wù)過(guò)程中為解決同城相關(guān)人員的交通問(wèn)題等所需公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費以及車(chē)輛年審等支出。公務(wù)用車(chē)購置費2021年預算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0％。公務(wù)用車(chē)運行維護費減少的主要原因是：2021年牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴格執行公務(wù)用車(chē)管理制度，在不影響工作的前提下減少使用公車(chē)的次數，科學(xué)合理使用公務(wù)車(chē)輛，增強節約意識。

五、政府性基金預算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預算支出 0.00 萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位2020年度和2021年度都無(wú)政府性基金預算支出。

六、單位收支預算情況說(shuō)明

（一）2021年單位收入預算5833.54萬(wàn)元，同比增加32.3萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%。主要是由于：?jiǎn)挝徊粩嗵嵘殬I(yè)教育的水平，加強職業(yè)教育的建設投入。

（二）2021年財政撥款支出5833.54萬(wàn)元，同比增加32.3萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%。主要是由于：?jiǎn)挝徊粩嗵嵘殬I(yè)教育的水平，加強職業(yè)教育的建設投入。

七、單位收入預算情況說(shuō)明

2021年單位收入預算5833.54萬(wàn)元，同比增加32.3萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，主要是由于：?jiǎn)挝徊粩嗵嵘殬I(yè)教育的水平，加強職業(yè)教育的建設投入。

八、單位支出預算情況說(shuō)明

2021年財政撥款支出5833.54萬(wàn)元，同比增加32.3萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，主要是由于：?jiǎn)挝徊粩嗵嵘殬I(yè)教育的水平，加強職業(yè)教育的建設投入。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

 “機關(guān)運行經(jīng)費”指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2021年我單位本級共有0個(gè)行政機關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位, 機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0 萬(wàn)元,較2020年預算增加0萬(wàn)元，無(wú)增長(cháng)、下降。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

2021年，政府采購預算398萬(wàn)元，同比減少424.5萬(wàn)元，下降51.6%。政府集中采購預算193萬(wàn)元，占政府采購預算48.5%；分散采購預算205萬(wàn)元，占政府采購預算51.5%。

政府采購資金來(lái)源于一般公共預算3萬(wàn)元，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排資金395萬(wàn)元，上年結余收入0萬(wàn)元。

按政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購預算269萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算129萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛36輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)36輛，其他用車(chē)主要是單位公務(wù)用車(chē)3輛和教學(xué)實(shí)訓用車(chē)33輛，實(shí)訓用車(chē)是為了加強學(xué)生動(dòng)手操作能力；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備6臺（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

2021年，我單位按照財政預算要求編制整體支出績(jì)效目標，并對所有預算額度在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的單位預算項目、所有的專(zhuān)項資金都編制了項目績(jì)效目標，涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。

單位無(wú)整體支出績(jì)效目標

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

  附件1： 2021年單位預算報表